De uitvoering van het raadsakkoord van Lisse ligt voor 2025 op koers. Dat laat de financiële tussenrapportage zien. De financiële tussenstand van de gemeente Lisse voor 2025, laat nu nog een positief resultaat zien. Gezien de huidige ontwikkelingen binnen de jeugdzorg en de financiële risico’s die daarbij horen, zou dat saldo kunnen omslaan in een tekort.
De gemeentefinanciën staan onder druk. De gemeente krijgt geld vanuit het Rijk om taken uit te voeren. Het Rijk heeft aangekondigd gemeenten vanaf 2028 minder geld te geven voor het uitvoeren van taken, terwijl het aantal taken niet afneemt, maar toeneemt. Daarom is het college bezig om samen met de gemeenteraad kritisch te kijken naar waar zij haar geld aan uit wil geven.
De kosten voor jeugdhulp
Sommige kosten zijn noodzakelijk en onvermijdelijk. Het gaat dan vooral om ondersteuning aan inwoners, zoals uitkeringen, jeugdzorg en voorzieningen vanuit de Wet maatschappelijke opvang. Dit zijn wettelijke taken, waar iedereen die het nodig heeft, gebruik van mag maken. De kosten van jeugdhulp worden vanaf kalenderjaar 2025 afgerekend op basis van de werkelijk voor de gemeente gemaakte kosten. Daarvoor werden de kosten verdeeld op basis van een verdeelsleutel. Dit heeft als voordeel dat de gemeente sneller profijt heeft van investeringen die ze zelf doet om de instroom te beperken. Het gevolg van de nieuwe systematiek is dat het moeilijker is om een goede inschatting te maken van de verwachte kosten, omdat we slecht kunnen vergelijken met voorgaande jaren. Op basis van de laatste rapportage van de Serviceorganisatie Zorg zullen deze kosten in de slotwijziging worden bijgesteld.
Beleid ligt op koers
De uitvoering van alle beleidsdoelen ligt goed op schema. Van alle geplande beleidsdoelen wordt 84% in 2025 behaald. Zo wordt er nog in 2025 een nieuw grondstoffenplan opgesteld. En is de eerste BOPA procedure gestart voor het project De poort van Lisse. Deze procedure maakt het bouwen van de woningen op deze locatie mogelijk. 2% van de afgesproken activiteiten is al gerealiseerd. Zo is het convenant tussen Keukenhof en de gemeente Lisse geactualiseerd en zijn Welzijnskwartier en Welzijnskompas samengegaan in één brede welzijnsorganisatie. Van 13% weten we dat de activiteiten vertraging op hebben gelopen en deels gerealiseerd worden. Voor minder dan 1% is het de verwachting dat de uitvoering niet meer in 2025 lukt.
Wat is een tussenrapportage
De gemeenteraad bepaalt de doelstellingen en ambities van de gemeente en wat het mag kosten. Om hier goed zicht op te houden maakt de gemeente elk jaar een begroting en één keer per jaar een voorspelling van het financiële resultaat om te zien of de gemeente inhoudelijk en financieel op koers ligt of bijstelling gewenst is.
